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行業(yè)格局和趨勢(shì)
　　受我國人口老齡化程度的加深、國內(nèi)健康消費(fèi)升級(jí)的加快、大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及醫(yī)藥行業(yè)政策的驅(qū)動(dòng)等因素影響，將推動(dòng)推動(dòng)醫(yī)藥市場需求持續(xù)增長，醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展整體向好。同時(shí)，隨著醫(yī)療改革的深入，醫(yī)保支付結(jié)構(gòu)調(diào)整、藥品零加成、藥品集中帶量采購等政策措施的快速推進(jìn)以及仿制藥企落后產(chǎn)能出清的影響，預(yù)計(jì)未來醫(yī)藥行業(yè)增速將持續(xù)趨緩并趨于平穩(wěn)。
　　近年來，隨著醫(yī)改政策持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)藥行業(yè)面臨仿制藥利潤持續(xù)下降，市場競爭加劇的影響，迫使制藥企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)營模式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提高研發(fā)投入和研發(fā)創(chuàng)新能力。在國家出臺(tái)一系列鼓勵(lì)藥品創(chuàng)新的政策，加大對(duì)創(chuàng)新藥的支持力度的背景下，使得國內(nèi)創(chuàng)新藥市場進(jìn)一步加速擴(kuò)大。
　　

經(jīng)營計(jì)劃，積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。
　　1、產(chǎn)品營銷
　　在主導(dǎo)產(chǎn)品營銷方面，報(bào)告期內(nèi)進(jìn)一步完善事業(yè)部組織架構(gòu)和管理體系，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高醫(yī)學(xué)事務(wù)研究與支持的能力，為市場推廣和準(zhǔn)入提供有力的循證醫(yī)學(xué)支持。以持續(xù)合規(guī)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，保持市場穩(wěn)固前行，搭建和優(yōu)化金天格學(xué)院、“骨金論道”健康大講堂等學(xué)術(shù)推廣平臺(tái)，貫徹以學(xué)術(shù)引領(lǐng)的營銷策略，通過組織開展“金花杯”骨傷科青年論文大賽、第二屆金花杯名師高徒學(xué)術(shù)演講賽、“骨動(dòng)中國”指南巡講系列活動(dòng)、百城聯(lián)動(dòng)“世界骨質(zhì)疏疏松日”大型科普教育活動(dòng)等數(shù)百場不同主題和形式的學(xué)術(shù)活動(dòng)，加大產(chǎn)品推廣的力度和深度。
　　在普藥營銷方面，以“終端拉動(dòng)，重點(diǎn)突破、強(qiáng)化大客戶的示范帶動(dòng)”為市場推廣策略，先后開展了終端藥店培育、標(biāo)桿藥店建設(shè)、金花健康大講堂等終端市場拓展活動(dòng)。同時(shí)，針對(duì)重點(diǎn)市場和非重點(diǎn)市場，按照不同藥品在不同區(qū)域的市場差異和客戶資源開發(fā)程度，對(duì)客戶等級(jí)進(jìn)行細(xì)化管理，制定了一系列重點(diǎn)產(chǎn)品的專項(xiàng)的促銷政策和市場推廣政策。在統(tǒng)籌和強(qiáng)化現(xiàn)有產(chǎn)品細(xì)化運(yùn)營和市場資源管理的總體經(jīng)營思路下，通過基層終端市場的深耕、核心商業(yè)渠道的優(yōu)化、終端市場活動(dòng)的強(qiáng)化、終端營銷隊(duì)伍的建設(shè)等方面進(jìn)行了一系列的推進(jìn)，全面實(shí)現(xiàn)了普藥業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)步增長。
　　2、生產(chǎn)運(yùn)營
　　報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)市場營銷需求，從計(jì)劃環(huán)節(jié)開始，動(dòng)態(tài)跟蹤物料采購供應(yīng)、質(zhì)量現(xiàn)場監(jiān)控及檢驗(yàn)、儲(chǔ)運(yùn)出入庫等配合支持，優(yōu)化組織生產(chǎn)，開展車間之間相互協(xié)作，有效協(xié)同完成生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)落實(shí)，提高生產(chǎn)效率，確保生產(chǎn)任務(wù)整體完成。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，嚴(yán)格按照各項(xiàng)藥品生產(chǎn)規(guī)范執(zhí)行，貫徹全程質(zhì)量安全理念。通過制定合格供應(yīng)商目錄，加大供應(yīng)商審核力度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核，從源頭確保產(chǎn)品質(zhì)量。定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行回顧分析，審核優(yōu)化各類驗(yàn)證方案，確保驗(yàn)證方案規(guī)范、有效、驗(yàn)證結(jié)果可靠，有針對(duì)性的對(duì)管理文件、操作文件進(jìn)行修訂，在生產(chǎn)過程中，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場管理和監(jiān)督，堅(jiān)持車間管理提升及班組建設(shè)，不斷強(qiáng)化班組現(xiàn)場分析和解決問題的能力，持續(xù)通過工藝改進(jìn)、設(shè)備提升等方式，保證和提升產(chǎn)品質(zhì)量。在安全生產(chǎn)方面，公司在上年通過企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)審核基礎(chǔ)上，圍繞安全標(biāo)準(zhǔn)化的程序?qū)踩a(chǎn)責(zé)任落實(shí)到人，強(qiáng)化檢查和整改工作，確保全年生產(chǎn)安全。
　　3、內(nèi)部管理
　　報(bào)告期內(nèi)，公司通過陜西省企業(yè)技術(shù)中心評(píng)審，評(píng)審的通過將有利于公司進(jìn)一步提升自主創(chuàng)新能力，鞏固提高公司核心競爭力。2019年11月，公司原高新技術(shù)企業(yè)證書有效期滿后重新獲得由陜西省科學(xué)技術(shù)廳、陜西省財(cái)政廳、國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》，認(rèn)證通過將使公司繼續(xù)享受國家關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)致力于提升運(yùn)營效率，完成推進(jìn)訂貨系統(tǒng)的客戶全覆蓋，建立首營資料電子渠道申請(qǐng)受理模式，探索云客服平臺(tái)，打通多渠道信息瓶頸，突出服務(wù)協(xié)同，推廣報(bào)表上下游操作，向客戶服務(wù)信息化團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)在環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格的形勢(shì)下，完成提取車間異味處理設(shè)備、屋面冷卻塔降噪設(shè)備、低氮鍋爐改造的投入使用，環(huán)保運(yùn)行基礎(chǔ)進(jìn)一步得到提升。報(bào)告期內(nèi)，公司啟動(dòng)了組織管理體系和薪酬績效管理體系項(xiàng)目，推動(dòng)建立與企業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展相適應(yīng)的組織管理體系及薪酬績效管理體系，優(yōu)化管理組織，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力。
　　4、內(nèi)控制度
　　報(bào)告期內(nèi)，公司存在控股股東非經(jīng)營性占用資金及存單質(zhì)押違規(guī)擔(dān)保的問題，截止本報(bào)告期末，控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金余額共計(jì)17,058.41萬元，其中本金16,772.00萬元，資金占用費(fèi)286.41萬元。截止本公告披露日，上述關(guān)聯(lián)方資金占用款項(xiàng)已收回22.31萬元，尚未收回17,036.10萬元。金花投資向公司出具承諾函，承諾將通過轉(zhuǎn)讓持有本公司股權(quán)的方式，積極籌措資金，在2020年6月30日前，將占用資金的本金及資金占用費(fèi)歸還給公司。
　　公司要求控股股東盡快歸還占用的資金及解除質(zhì)押擔(dān)保，彌補(bǔ)上市公司的損失，并通過以下措施積極整改，防范類似事件的發(fā)生，維護(hù)公司和廣大投資者利益：（1）積極督促金花投資履行還款承諾，盡快推動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的實(shí)施，按期歸還占用資金。（2）完善內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照公司關(guān)聯(lián)方資金往來制度執(zhí)行，防止非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。（3）進(jìn)一步發(fā)揮公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的作用，建立完善大額資金往來審核制度，對(duì)與關(guān)聯(lián)方資金往來事項(xiàng)和非日常經(jīng)營類大額支付及時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。（4）組織公司及控股股東單位董事、監(jiān)事、高管人員學(xué)習(xí)證監(jiān)會(huì)、交易所相關(guān)法規(guī)，強(qiáng)化守法合規(guī)意識(shí)。

　　二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75,454.40萬元，較上年同期增長1.26%，其中醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入63,471.34萬元，較上年同期增長8.44%；原因主要為公司提高醫(yī)學(xué)事務(wù)研究與支持力度，貫徹以學(xué)術(shù)引領(lǐng)的營銷策略，帶動(dòng)銷量增加；醫(yī)藥商業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入8,695.67萬元，較上年同期減少27.86%。金花國際大酒店有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,668.31萬元，較上年同期減少13.47%。
　　報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,590.27萬元，較上年同期減少32.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤1,338.51萬元，較上年同期減少64.66%，主要為本期計(jì)提的信用減值損失較上期增加。

　　三、公司未來發(fā)展的討論與分析
　　(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)
　　受我國人口老齡化程度的加深、國內(nèi)健康消費(fèi)升級(jí)的加快、大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及醫(yī)藥行業(yè)政策的驅(qū)動(dòng)等因素影響，將推動(dòng)推動(dòng)醫(yī)藥市場需求持續(xù)增長，醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展整體向好。同時(shí)，隨著醫(yī)療改革的深入，醫(yī)保支付結(jié)構(gòu)調(diào)整、藥品零加成、藥品集中帶量采購等政策措施的快速推進(jìn)以及仿制藥企落后產(chǎn)能出清的影響，預(yù)計(jì)未來醫(yī)藥行業(yè)增速將持續(xù)趨緩并趨于平穩(wěn)。
　　近年來，隨著醫(yī)改政策持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)藥行業(yè)面臨仿制藥利潤持續(xù)下降，市場競爭加劇的影響，迫使制藥企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)營模式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提高研發(fā)投入和研發(fā)創(chuàng)新能力。在國家出臺(tái)一系列鼓勵(lì)藥品創(chuàng)新的政策，加大對(duì)創(chuàng)新藥的支持力度的背景下，使得國內(nèi)創(chuàng)新藥市場進(jìn)一步加速擴(kuò)大。
　　(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
　　公司堅(jiān)持以制藥工業(yè)為主，通過產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在細(xì)分市場做精做強(qiáng)，加大產(chǎn)品研發(fā)投入，啟動(dòng)以品種為核心的企業(yè)并購重組，延伸公司的產(chǎn)品線，強(qiáng)化在骨科領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，通過在該領(lǐng)域的資源共享，渠道整合，形成協(xié)同增效，提升公司品牌的影響力，使得公司在這一細(xì)分領(lǐng)域里做大做強(qiáng)，全力打造制藥主業(yè)核心競爭能力。
　　(三)經(jīng)營計(jì)劃
　　2020年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)含稅營業(yè)收入82,400萬元，主營業(yè)務(wù)成本控制在19,500萬元以內(nèi)，其中：醫(yī)藥工業(yè)含稅營業(yè)收入72,000萬元，主營業(yè)務(wù)成本控制在萬元12,000以內(nèi)；醫(yī)藥商業(yè)含稅營業(yè)收入8,000萬元，主營業(yè)務(wù)成本控制在6,000萬元左右；酒店含稅營業(yè)收入2,400萬元，主營業(yè)務(wù)成本控制在1,500萬元以內(nèi)。公司將采取如下措施：
　　1、2020是醫(yī)藥改革各項(xiàng)重大政策落地的一年，公司將密切關(guān)注市場環(huán)境變化，積極應(yīng)對(duì)，引導(dǎo)銷售客戶健全合規(guī)運(yùn)營的體系和能力，保證合規(guī)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)。進(jìn)一步完善及優(yōu)化管理體系與相關(guān)業(yè)務(wù)流程、相關(guān)體系的配套建設(shè)，提高市場的運(yùn)營效率，持續(xù)以專業(yè)化學(xué)術(shù)為引領(lǐng)，創(chuàng)新市場推廣形式，結(jié)合國家中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略，深入挖掘產(chǎn)品價(jià)值，加大產(chǎn)品醫(yī)學(xué)研究投入，打造以循證醫(yī)學(xué)營銷為導(dǎo)向的骨科中藥大品種。在普藥營銷方面，繼續(xù)堅(jiān)持區(qū)域市場普藥銷售商業(yè)流通渠道分銷為主導(dǎo)，終端市場純銷推廣為輔助的普藥銷售模式，以主流商業(yè)渠道普藥業(yè)務(wù)全面覆蓋、主流終端市場普藥產(chǎn)品全面覆蓋為手段，圍繞“做大主品，做強(qiáng)品牌”的目標(biāo)，通過優(yōu)化商業(yè)渠道、建設(shè)終端隊(duì)伍、完善推廣措施等工作，逐步將普藥銷售打造成品牌化、專業(yè)化、規(guī)模化的業(yè)務(wù)。
　　2、在研發(fā)方面，繼續(xù)加大研發(fā)投入，加快在研項(xiàng)目的進(jìn)展，控制研究質(zhì)量和研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，搭建研發(fā)技術(shù)交流平臺(tái)，及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)及行業(yè)政策等信息，加強(qiáng)與外部研發(fā)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系和合作，建立長期良好的協(xié)作關(guān)系。充分利用外部研發(fā)資源，以確定新的研發(fā)方向。
　　3、在生產(chǎn)方面，嚴(yán)格執(zhí)行GMP規(guī)范，按照年度生產(chǎn)計(jì)劃，保障市場供應(yīng)，加強(qiáng)成本控制意識(shí)，持續(xù)開展合理化建議，深入挖掘各個(gè)環(huán)節(jié)潛能，提升生產(chǎn)管理。按照計(jì)劃實(shí)施新版GMP認(rèn)證，確保新版GMP認(rèn)證工作按計(jì)劃完成。
　　4、全力推進(jìn)公司募集資金投向項(xiàng)目進(jìn)展，加快制藥廠搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工進(jìn)展。
　　5、內(nèi)部控制建設(shè)，股東占用資金的解決
　　公司董事會(huì)將敦促控股股東盡快歸還占用公司的資金及資金占用費(fèi)，健全公司內(nèi)部控制機(jī)制，加大對(duì)相關(guān)人員法規(guī)的培訓(xùn)，堅(jiān)決杜絕類似事件的發(fā)生，切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者的合法權(quán)益。