原標(biāo)題：依托【致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369)、股吧】協(xié)同運(yùn)營(yíng)中臺(tái) 完達(dá)山開(kāi)啟預(yù)算管理新模式 來(lái)源：軟件資訊網(wǎng)

　　2月7日，由完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱完達(dá)山乳業(yè))捐贈(zèng)的1220箱乳品運(yùn)至黑龍江省疾病預(yù)防控制中心，分發(fā)給奮戰(zhàn)在抗疫一線的醫(yī)務(wù)工作人員。

　　疫情襲來(lái)之時(shí)，眾多企業(yè)紛紛伸出援手，加入抗疫的攻堅(jiān)戰(zhàn)中。乳業(yè)“老兵”完達(dá)山，除了提供大量物資援助，還響應(yīng)政府要求，全力生產(chǎn)調(diào)度，堅(jiān)決保障乳品供應(yīng)。

　　在疫情面前，完達(dá)山乳業(yè)展現(xiàn)了企業(yè)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。作為中國(guó)乳業(yè)的領(lǐng)跑者，除了融入血脈的公益基因外，創(chuàng)新更是完達(dá)山乳業(yè)領(lǐng)跑的關(guān)鍵因素。技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，當(dāng)然還有管理創(chuàng)新。數(shù)字化時(shí)代下，完達(dá)山乳業(yè)朝著新的目標(biāo)邁進(jìn)，變革預(yù)算管理模式，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算全過(guò)程管理，使各部門(mén)預(yù)算得到有效控制。

　　多元發(fā)展 預(yù)算管理成“緊箍咒”

　　完達(dá)山乳業(yè)是央企北大荒（600598）集團(tuán)下屬的控股公司，50年代末在王震將軍的帶領(lǐng)下，選址于完達(dá)山腳下，建立完達(dá)山食品廠，自此，“完達(dá)山”牌乳品誕生。歷經(jīng)62年發(fā)展，完達(dá)山乳業(yè)已經(jīng)擁有資產(chǎn)總額36.8億元，下轄20家分、子公司，年加工鮮奶能力100余萬(wàn)噸，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)。

　　歷經(jīng)歷練的完達(dá)山乳業(yè)，成為中國(guó)乳業(yè)的標(biāo)桿，但是因?yàn)橄螺牱?、子公司較多，在整體費(fèi)用管控、預(yù)算管理方面出現(xiàn)一些問(wèn)題。在預(yù)算管理方面，完達(dá)山乳業(yè)早就已經(jīng)布局，但是現(xiàn)有的預(yù)算管理體系不健全，造成后期預(yù)算執(zhí)行、控制困難;只有部分部門(mén)參與了預(yù)算編制，且通過(guò)手工方式上報(bào)，預(yù)算的編制、執(zhí)行過(guò)程無(wú)法留痕，無(wú)法做到事前控制、事中提醒、事后分析。一系列問(wèn)題導(dǎo)致完達(dá)山乳業(yè)預(yù)算執(zhí)行沒(méi)有實(shí)時(shí)性和效率可信，因此實(shí)行效果不甚理想。

　　眾所周知，財(cái)務(wù)預(yù)算是公司管理的核心環(huán)節(jié)，良好的財(cái)務(wù)預(yù)算管理為企業(yè)的正常運(yùn)行提供基礎(chǔ)的保障。因此，完達(dá)山乳業(yè)建設(shè)一套科學(xué)、全程可控的預(yù)算管理系統(tǒng)迫在眉睫。

　　以改革為抓手突破費(fèi)控難題

　　如何選擇滿足企業(yè)需求的預(yù)算管理系統(tǒng)，成為擺在完達(dá)山乳業(yè)面前的一項(xiàng)重要任務(wù)。在選型的過(guò)程中，經(jīng)過(guò)多方溝通交流對(duì)比，最終完達(dá)山乳業(yè)與致遠(yuǎn)互聯(lián)達(dá)成合作?；趯?duì)完達(dá)山乳業(yè)的認(rèn)識(shí)和整體業(yè)務(wù)需求的理解，致遠(yuǎn)互聯(lián)為其打造了預(yù)算編制與匯總、預(yù)算執(zhí)行與分析等應(yīng)用有序可控的全過(guò)程管理，全面提高了完達(dá)山乳業(yè)的辦公效率和員工的積極性。

　　基于協(xié)同運(yùn)營(yíng)中臺(tái)同時(shí)結(jié)合企業(yè)的預(yù)算管理需求，致遠(yuǎn)互聯(lián)制定出一套適合于完達(dá)山乳業(yè)全面預(yù)算管理的業(yè)務(wù)模型求，實(shí)現(xiàn)了在通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)四項(xiàng)費(fèi)用方面的管控。

　　在新的預(yù)算管理模型下，完達(dá)山乳業(yè)的預(yù)算控制周期可以自定義，按照單位、年度、報(bào)銷(xiāo)周期(1-9月、10-12月)、部門(mén)、費(fèi)用項(xiàng)目等維度進(jìn)行預(yù)算控制。預(yù)算管理也實(shí)現(xiàn)了事中控制，如通訊費(fèi)、交通費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)時(shí)，數(shù)據(jù)直接來(lái)源于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，在填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或費(fèi)用支出單據(jù)時(shí)可以顯示預(yù)算余額，并且在報(bào)銷(xiāo)時(shí)能自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)費(fèi)用項(xiàng)目的預(yù)算可用金額，所有的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用不能超過(guò)項(xiàng)目費(fèi)用總和。

　　針對(duì)特殊業(yè)務(wù)，預(yù)算可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行追加和調(diào)減，調(diào)整審批通過(guò)方可執(zhí)行且調(diào)整數(shù)據(jù)保留痕跡，便于查詢;此外，對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)和報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行事后分析，財(cái)務(wù)部們負(fù)責(zé)定期提取相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)算分析報(bào)表每月或一定時(shí)間提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　此外，基于致遠(yuǎn)互聯(lián)協(xié)同運(yùn)營(yíng)中臺(tái)，完達(dá)山乳業(yè)實(shí)現(xiàn)了與遠(yuǎn)光系統(tǒng)集成，協(xié)同運(yùn)營(yíng)中臺(tái)業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成遠(yuǎn)光系統(tǒng)的財(cái)務(wù)單據(jù)，工作流程縮短，極大提高了效率。

　　通過(guò)與致遠(yuǎn)互聯(lián)的合作，完達(dá)山乳業(yè)加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督管理和組織內(nèi)控，細(xì)化和深化了對(duì)資金的管理，提高資金的有效性和合理利用，降低了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。費(fèi)用管理的良好推行，是完達(dá)山乳業(yè)邁向全面預(yù)算管理的開(kāi)始。

　　全面預(yù)算管理的建立，也將更進(jìn)一步推動(dòng)完達(dá)山乳業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。在當(dāng)下，完達(dá)山乳業(yè)將繼續(xù)響應(yīng)政府的號(hào)召，全力以赴穩(wěn)定生產(chǎn)，在為抗疫前線送去補(bǔ)給物資的同時(shí)，保障市場(chǎng)供應(yīng)，為打贏這場(chǎng)抗疫保衛(wèi)戰(zhàn)提供最堅(jiān)強(qiáng)的后盾。