市內(nèi)交通費屬于差旅費嗎

　　如果是出差，則視為“管理費用－差旅費”。

　　如果是給員工的交通補貼，就按員工工資計算。

　　如果是員工報銷(非出差)，則計入“管理費用-交通費”

　　市內(nèi)交通費和差旅費的區(qū)別

　　1.費用包括的類別不同：差旅費是指差額期間發(fā)生的住宿費、餐費、機票，交通費包括停車費、車輛通行費、票價等。

　　2.范圍不同：差旅費不限于出差范圍不管是市內(nèi)還是市外，票價、住宿費、伙食費等。出差產(chǎn)生的費用可以包括在內(nèi)，而交通費限制在城市里出差的票價、過路費、停車費等。

　　3.入賬標準不同：交通費只能憑票進入賬戶，差旅費可以包括幾項。除了出差的車費和住宿費外，還必須提供發(fā)票，以及公司規(guī)定的補貼費用。這些費用不需要發(fā)票(如餐費)，一般只能計入差旅費。

　　擴展數(shù)據(jù)：

　　差旅費是指在執(zhí)行公務(wù)期間發(fā)生的公雜費、住宿費、交通費等各種費用。差旅費是企業(yè)的重要經(jīng)常性支出項目。

　　報銷范圍

　　1.差旅費核算的內(nèi)容：用于購買飛機、火車、輪船、汽車的票款、伙食補助費、住宿費等出差的費用。

　　2.通常來說，單位補助出差伙食不再報銷外地伙食。

　　差旅費包括：公雜費、伙食補助費、住宿費、城際交通費等。差旅費證明材料包括：名字、付款憑證、任務(wù)、時間、地點等。差旅費中補貼是人均100元/天的標準以之內(nèi)。

　　交通費報銷要注意什么

　　1.員工報銷時，應(yīng)按財務(wù)部門的規(guī)定填寫報銷單據(jù)，單據(jù)原件：包括出差申請、會議通知、船票、住宿發(fā)票、機票、火車票、公共汽車票、過路費、橋費等，沒有本人名字的發(fā)票原件必須在背面簽名。

　　2.如果您乘坐飛機，預(yù)訂費、轉(zhuǎn)讓費、退票費和往返機場的費用將不予報銷。

　　3.出差補貼天數(shù)是用出差返回的時間-減去出差離開的時間。

　　4.根據(jù)規(guī)定獲取并填寫真實合法的憑證，項目不完整或字跡模糊的，不予報銷。

　　5.原始票據(jù)如有遺失或損壞，應(yīng)由當(dāng)事人作出詳細的書面說明，并將報銷單據(jù)的詳細項目和金額，經(jīng)直屬上級和部門第一負責(zé)人簽字后，提交學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)報銷。

　　6.運輸超標準的，按照應(yīng)當(dāng)采取的運輸方式計算運輸費用的報銷，超出部分自行承擔(dān)。

　　交通費是指被害人及其必要的陪護人員就醫(yī)或轉(zhuǎn)院治療實際發(fā)生的交通費。運輸費用包括車輛購置稅、道路維護費、車輛和船舶使用稅、通行費、燃油、保險和日常維護費用。

　　綜上，市內(nèi)交通費和差旅費的相關(guān)介紹就是以上了，在報銷的時候我們可以先去相關(guān)的財務(wù)部門進行詢問。