5月8日晚，上交所網(wǎng)站顯示，對標微軟Office的國產(chǎn)辦公軟件WPS Office提供商——北京金山辦公軟件股份有限公司(簡稱“金山辦公”)科創(chuàng)板IPO申請獲得受理。金山辦公擬發(fā)行不超過 1.01億股，不超過發(fā)行后總股本的 21.91%。發(fā)行后總股本不超過 4.61億股，公司表示本次發(fā)行不采用超額配售選擇權。金山辦公IPO保薦人為中金公司。

　　金山辦公選擇第一套上市標準，擬募資20.50億元，主要投向WPS Office辦公軟件研發(fā)升級方向、辦公領域人工智能基礎研發(fā)中心建設方向、辦公產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)云服務方向、辦公軟件國際化方向等。

　　招股書顯示，2016年-2018年金山辦公分別實現(xiàn)營業(yè)收入5.43億元、7.53億元、11.30億元，分別實現(xiàn)凈利潤1.30億元、2.14億元、3.11億元，公司主營業(yè)務綜合毛利率分別為88.57%、88.23%、86.72%。最近三年公司研發(fā)費用占營業(yè)收入比例分別為39.43%、35.31%、37.85%，高于同行業(yè)上市公司平均值，后者近三年數(shù)據(jù)分別為16.6%、16.71%、17.08%。

　　金山辦公介紹，公司是國內(nèi)領先的辦公軟件和服務提供商，主要從事WPS Office辦公軟件產(chǎn)品及服務的設計研發(fā)及銷售推廣。公司產(chǎn)品主要包括WPS Office辦公軟件和金山詞霸等，可在Windows、LinuxMacOS、Android、ios等眾多主流操作平臺上應用；公司服務主要包括基于公司產(chǎn)品及相關文檔的增值服務以及互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務，為客戶提供一站式、多平臺應用解決方案。

　　公司擁有辦公軟件領域30余年研發(fā)經(jīng)驗及技術積累，旗下主要產(chǎn)品及服務皆由公司自主研發(fā)，針對核心技術具有自主知識產(chǎn)權。公司自主研發(fā)的 WPS Office Linux 版本已經(jīng)全面支持國產(chǎn)整機平臺(如：龍芯、飛騰、兆芯、申威等芯片)和國產(chǎn)操作系統(tǒng)。

　　招股書披露，2018年12月，公司主要產(chǎn)品月度活躍用戶數(shù)(MAU)超過3.10億，其中WPS Office桌面版月度活躍用戶數(shù)超過1.20億，領先其他國產(chǎn)辦公軟件；WPS Office移動版月度活躍用戶數(shù)超過1.81億；公司其他產(chǎn)品(如金山詞霸等)月度活躍用戶數(shù)接近0.1億。WPS Office移動版已覆蓋全球超過220個國家和地區(qū)，在全球Google Play、中國App Store的辦公軟件應用市場中排名前列，并持續(xù)保持領先地位。

　　截至 2018 年底，按照公司 WPS 注冊用戶總量 2.80 億計算，公司 WPS 辦公軟件用戶占國內(nèi)辦公市場用戶總規(guī)模的 42.75%，考慮到公司有規(guī)模較大的免費用戶，公司未來有較大的市場拓展空間。

　　公司在競爭中逐漸調(diào)整商業(yè)模式， 針對個人用戶，以公司產(chǎn)品和辦公文檔為載體，全面推出會員服務體系，逐漸通過“免費注冊用戶+周期付費會員”的機制實現(xiàn)用戶變現(xiàn)；針對組織級客戶，在傳統(tǒng)的銷售使用授權的基礎上，逐步過渡到“辦公產(chǎn)品使用授權+辦公服務訂閱”的雙模式運作機制，為公司帶來盈利空間。公司披露，WPS 會員人數(shù)由2016 年度的約 99 萬人增長至 2018 年度的約 575 萬人，2016 年 12 月、2017 年 12 月及 2018 年 12 月，公司付費用戶月活分別為 77.80 萬、271.33 萬及 481.17 萬，公司付費用戶月活數(shù)量持續(xù)增長。

　　招股書介紹，金山辦公控股股東為WPS香港，持有公司67.5%的股份，金山軟件(3888.HK)則通過WPS開曼持有WPS香港100%的股權。雷軍為公司實際控制人，其通過持有金山軟件、WPS開曼、順為互聯(lián)網(wǎng)、奇文二維、奇文四維、奇文五維、奇文七維間接持有公司的股權比例為11.99%。此外，金山辦公的股東還包括晨星、紀源等知名VC。

　　金山辦公表示，在當前的云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)的大時代下，公司開啟了辦公應用場景化、應用移動化、工具服務化的移動辦公之路，未來將會借助構建WPS Office辦公產(chǎn)品云服務體系，積極響應全球用戶需求，解決移動辦公數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)和協(xié)作問題，提供更優(yōu)質(zhì)的辦公服務，持續(xù)提升用戶體驗，以商務創(chuàng)作、協(xié)同辦公為發(fā)展驅(qū)動，成為世界領先水平的辦公軟件民族企業(yè)。