基本情況

　　卓兆點膠成立于2015年，是一家從事高精度智能點膠設(shè)備、點膠閥及其核心部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的技術(shù)驅(qū)動型高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括精密螺桿閥、壓電噴射閥、氣動式噴霧閥、柱塞閥在內(nèi)的全系列、多規(guī)格點膠閥產(chǎn)品及轉(zhuǎn)子、定子等核心部件，并根據(jù)客戶需求靈活選配點膠平臺及運動控制系統(tǒng)、多功能輔助裝置，定制化研發(fā)、生產(chǎn)智能點膠設(shè)備，提供穩(wěn)定、高效、高精度的智能點膠解決方案。

　　目前，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費電子、新能源汽車、光伏組件、半導(dǎo)體生產(chǎn)等高端制造領(lǐng)域，已與蘋果公司、歌爾股份、立訊精密、捷普投資等一系列全球頭部消費電子產(chǎn)業(yè)客戶穩(wěn)定合作。

　　本次發(fā)行情況

　　卓兆點膠本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1232萬股（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)）。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過184.8萬股（含本數(shù)）。若超額配售選擇權(quán)全額行使，本次發(fā)行的股份數(shù)量擴大至1416.8萬股。

　　主營業(yè)務(wù)構(gòu)成

　　2020年度至2022年度，卓兆點膠主營業(yè)務(wù)收入分別為1.89億元、3億元、3.44億元。從行業(yè)分類看，消費電子領(lǐng)域主營業(yè)務(wù)收入占比最高，分別為1.87億元、2.87億元、3.16億元。報告期內(nèi)，卓兆點膠逐步加大對新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的拓展力度，2022年新能源汽車、半導(dǎo)體領(lǐng)域收入占比合計達到7.03%。

　　財務(wù)指標(biāo)分析

　　2020年度至2022年度卓兆點膠銷售收入由1.89億元增長至3.44億元，年復(fù)合增長率為34.91%，呈現(xiàn)良好的增長趨勢，具有較高的成長性；對應(yīng)毛利率分別為75.93%%、52.19%及59.1%，盈利能力較強。

　　募集資金主要用途

　　卓兆點膠此次募集資金將投向年產(chǎn)點膠設(shè)備和點膠閥4410臺產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、智能點膠設(shè)備及核心零部件研發(fā)項目、償還銀行貸款并補充流動資金。募投項目的實施將進一步鞏固和擴大公司主營業(yè)務(wù)的市場份額，拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用場景，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速公司現(xiàn)有產(chǎn)品的升級迭代，從而有利于進一步提升公司綜合競爭優(yōu)勢及盈利水平。

　　研發(fā)與技術(shù)情況

　　卓兆點膠深耕行業(yè)多年，研發(fā)團隊通過產(chǎn)業(yè)化研發(fā)，與消費電子、新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的客戶協(xié)同創(chuàng)新，設(shè)計研發(fā)智能點膠設(shè)備，助力客戶提升生產(chǎn)運營效率、生產(chǎn)靈活性以及產(chǎn)品的一致性。

　　公司長期以來注重對核心部件及組件設(shè)計、運動控制算法、整機結(jié)構(gòu)設(shè)計的深耕鉆研，積累了豐富的軟硬件設(shè)計經(jīng)驗，逐步打造完善的工藝數(shù)據(jù)庫，是國內(nèi)為數(shù)不多的具備智能點膠設(shè)備核心零部件自研自產(chǎn)能力的企業(yè)。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：孟培嘉